Mål och budget 2025

På sitt möte den 13 juni 2024 beslutade kommunfullmäktige att fastställa mål och budget 2025 med planeringsramar för 2026-2028. Mål och budget innehåller bland annat ett budgeterat resultat på 28,9 miljoner kronor samt en bibehållen skattesats på 20:91 kronor för 2025.

Kommunens budget visar hur dina skattepengar ska användas under året. Budgeten handlar dels om vad kommunen ska arbeta med, dels om hur kommunens pengar ska fördelas mellan de olika verksamheterna. På den här sidan kan du läsa en sammanfattning av Mål och budget 2025.

Skattesats

Som Knivstabo bidrar du till kommunens verksamheter genom den skatt du betalar. Skatteintäkterna från invånarna finansierar den största delen av kommunens verksamhet. För 2025 blir skattesatsen 20 kronor och 91 öre per intjänad hundralapp, vilket är samma som för 2024.

Kommunens kostnader

Som invånare möter du troligtvis kommunen på flera olika sätt i din vardag. Några av kommunens ansvarsområden är exempelvis förskola, skola, äldreomsorg, gator och sophämtning. Andra kommunala verksamheter är socialtjänst, samhällsplanering, räddningstjänst, fritid och kultur.

Det bor många barn och ungdomar i Knivsta, vilket innebär att kommunen behöver kunna erbjuda förskolor och skolor. Utbildningsnämnden får 55 procent av kommunens budget till sin verksamhet.

Vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning är en annan stor kommunal verksamhet. Socialnämnden – som även ansvarar för individ- och familjeomsorgen – får 25 procent av budgeten.

Bruttokostnaden för kommunens samtliga verksamheter 2025 budgeteras till 1,8 miljarder kronor. Det är en ökning med tre procent jämfört med föregående budgetår.

Bland kommunens utgifter finns exempelvis lokalhyror och löner till kommunens anställda. Andra kostnader är köp av verksamhet, som exempelvis platser på gymnasieskolor, fristående skolor och förskolor, samt omvårdnadsboenden.

I budgeten 2025 finns sammanlagt 11,3 miljoner kronor för särskilda satsningar. En stadspark, en ny fotbollsplan samt servicegaranti för näringslivet är några exempel på dessa särskilda satsningar. Till satsningarna hör också bättre skolnärvaro för hemmasittare och ökad tid i allmän förskola.

Finansiellt resultat

Budgeten beräknar ett överskott på 28,9 miljoner kronor för 2025. Det finansiella målet uppgår till 1,9 procent av finansnetto, skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning beräknas i budgeten till 1,5 miljarder kronor. Skattesatsen förblir den samma och skatteintäkterna ökar med 72 miljoner kronor jämfört med 2024. Ökningen beror främst på att invånarna har blivit fler.

Generella bidrag och kommunal ekonomisk utjämning ökar med 53 miljoner kronor för kommunen. Exempel är kostnadsutjämningsbidraget som ökar med 17 miljoner kronor. Regleringsbidraget till kommunen minskar med 9 miljoner kronor, medan inkomstutjämningsbidraget ökar med 44 miljoner kronor.

Externa intäkter

Det finns ett antal externa intäkter som bidrar till kommunens ekonomi. Några exempel är riktade statsbidrag, hyresintäkter, exploateringsvinster samt avgifter för exempelvis bygglov eller hämtning av hushållsavfall. För 2025 beräknas dessa intäkter till sammanlagt 296 miljoner kronor. Det är en minskning med sex miljoner kronor jämfört med budgeten för 2024.

Investeringar

Kommunens investeringsplan för 2025 uppgår till 110 miljoner kronor. Investeringarna handlar exempelvis om att förädla allmän platsmark som kommunen senare kan sälja och på så sätt få tillbaka pengarna.

Andra planerade investeringar handlar om infrastruktur, som gator, vägar, gång- och cykelvägar. Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för året är 10 miljoner kronor. Det är pengar som kommunstyrelsen kan använda till oförutsedda utgifter.

Utmaningar under året

Förändringar i den globala ekonomin påverkar hela Sverige. Efter en tid med hög inflation, höga räntor och ökad arbetslöshet är läget fortfarande osäkert, men inför 2025 ser prognosen ljusare ut. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det reala skatteunderlaget kommer att öka under 2025, från 2024 års låga nivåer. Konjunkturen stärks och fler människor kommer ut i arbete.

Under 2024 bedöms befolkningstillväxten i Knivsta bli hög, eftersom flera flerfamiljshus blir klara för inflyttning. Därefter väntas tillväxten gå ner till strax över riksgenomsnittet, med cirka 295 nya invånare per år fram till 2035. När kommunens invånare blir fler ökar också skatteintäkterna. Samtidigt ökar behovet av exempelvis äldreomsorg, förskola och skola.

Den kommunala servicen är till för invånarna som bor i kommunen. I Knivsta är nästan 30 procent av invånarna under 20 år, medan andelen över 65 år utgör knappt 14 procent av befolkningen. Det gör att Knivsta kommun har Sveriges lägsta medelålder, vilket i sin tur påverkar behoven av förskola och skola. Utbildning är därför ett särskilt prioriterat område i kommunens budget, tillsammans med vård och omsorg.

Kommunfullmäktiges mål

De fastställda målen utgår från kommunens vision 2025, Agenda 2030 och regionens regionala utvecklingsstrategi. Tillsammans anger de mandatperiodens prioriteringar och hur kommunstyrelsen och nämnderna ska bidra till att omsätta målen i praktisk handling.

Fem inriktningsmål

I Mål och budget 2025 har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål inom dessa fem områden:

1. Stadsbyggnad
2. Förskola och skola
3. Vård, stöd och omsorg
4. Fritid och kultur
5. Kommunens ekonomi

I Mål och budget 2025 kan du läsa om vilka indikatorer som ska användas för att mäta hur målen uppfylls.

1. En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med ett välmående näringsliv

• Trivsamma boendemiljöer som tillför mänskliga och ekonomiska värden.
• Organisk tillväxt av landsbygden utifrån befintliga strukturer.
• Utveckling präglad av småskalighet och grönska i tätorterna Knivsta och Alsike.
• Kommunens ekonomiska åtaganden över tid ska vägas in i all planering.
• Ökad trygghet och trivsamhet i centrala Knivsta.
• Knivsta som Sveriges tryggaste kommun med lägst brottslighet.
• Utveckling av Ar och Knivsta östra entré till ett modernt handelsstråk.
• Sammanhållen arkitektur och gestaltning för en modern trädgårdsstad, med närhet till natur och rekreation.
• Kommunen som en serviceinriktad och samarbetsvillig partner till näringslivet.
  

2. En trygg förskola och skolor med god omsorg och goda kunskapsresultat

• Alla barn och elever ska kunna utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar.
• Särskilt stöd och extra anpassning till elever som har rätt till det.
• Tidiga insatser ska fortsatt prioriteras.
• Skolan ska vara en trygg miljö och det förebyggande arbetet ska fortsätta att utvecklas och stärkas.
• Personaltätheten i förskolan ska öka under mandatperioden.
• Framtidens kompetensförsörjning ska säkras.
• Relationsskapande vuxna i skola och förskola för goda resultat och trygga miljöer.
• Möjligheten att välja kommunal eller annan huvudman för skola och förskola ska säkerställas.
  

3. Vård, stöd och omsorg med kvalitet

• Valfrihet, delaktighet och inflytande för alla som tar del av kommunens vård och omsorg.
• Välfärd med god kvalitet som bidrar till en meningsfull vardag.
• Trygga och trivsamma verksamheter med respekt för den enskilde.
• Minskat utanförskap och minskad långtidsarbetslöshet.
  

4. Fritids- och kulturaktiviteter som stärker samhällsgemenskapen och folkhälsan samt förebygger utanförskap.

• Underlätta för barn, äldre och funktionsvarierade att delta i olika aktiviteter.
• Förebyggande arbete för ökad trygghet.
• Kommunen som en möjliggörare för det civila samhället.
• Ändamålsenliga anläggningar och lokaler.
• Biblioteket ska bidra till kunskapsförmedling för kommunens invånare, särskilt barn och äldre, utifrån deras behov.
  

5. Kommunen ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans

• Ökat värde per skattekrona för invånarna.
• Fokus på god kvalitet i kommunens kärnverksamhet – skola, vård och omsorg.
• Utfasning av exploateringsintäkter i driftbudgeten över tid.
  

Läs mer

Läs Mål och budget 2025 med planeringsramar 2026-2028 Pdf, 1 MB.